1.目的
确保采购过程处于受控状态,保证所采购的产品满足规定的采购要求.
2.适用范围
本程序适用于DFCP协作配套件,生产用原辅材料及设备,工装(以下统称为采购物资)采购过程的管理.
3.引用文件
ISO/TS16949:2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001:2000的特定要求》
GB/T24001-1996《环境管理体系 规范及使用指南》
OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》
4.术语
协作配套件:由供应商向DFCP提供的汽车零部件产品的总称,包括外委件,外购件,表面处理等.
5.职责
5.1采购部负责物资采购的归口管理;负责按物资需求计划实施采购;负责采购资金需求计划的申报;负责组织对供应商进行选择,评价和控制.
5.2技术开发部负责采购工艺文件和资料的编制,审核,分发;负责提供采购过程中的技术支持(如对工装的设计会签,编制技术协议等);负责技术协议的签订;负责新增协作配套件及非标设备,工装目标价的制订;负责工艺新增设备,夹模具采购需求计划的下达和计划的监督执行;参与对供应商的评价,对供应商的工艺保证能力,产品研制能力等技术条件进行评审.
5.3生产装备部负责生产作业计划,更新设备,复制夹模具,设备采购计划;参与对供应商的评价,对供应商的生产能力,工艺装备水平及生产管理水平进行评审;负责提供采购过程中的技术支持(如对工装的设计会签,提供设备采购技术资料等);负责组织新增夹,模具的调试,协调调试过程中问题的处理,编制《夹,模具验收标准》和办理新增夹,模具的验收手续.
5.4质量部负责原材料,辅料及协作配套件的检验规程和检验卡的编制;负责协作配套件的进货检验,外采模具送样的检查及到货夹具的检查鉴定;负责协作配套件质量协议的签订及质量索赔的相关工作;负责质量纠纷的裁决;参与对供应商的评价,对供应商的质量保证能力进行评审.
5.5财务部负责对采购物资资金需求计划进行平衡,下达物资采购资金计划,进行采购资金的筹措;负责采购物资的价格审核.
5.6物资管理部负责装备维修备件,辅料,劳保,包装物,工具,辅具采购计划的编制;采购物资的入库验收,保管.
5.7分厂负责按生产装备部调试计划实施设备,夹模具的调试;参与工装的设计会签和验收.
5.8各使用单位负责本单位所使用的设备和夹,模具到货验收前的保管.
5.9各使用单位可参与对本单位所使用采购物资的质量监督.
5.10主管副总经理负责对采购需求计划,资金需求计划,资金计划和合格供应商名单的批准.
6.工作流程
6.1 协配件,生产用原辅材料采购
责任单位
工作内容
记录
采购部
6.1.1根据生产装备部预告的全年生产计划制定"年度采购合同/计划".
年度采购合同/计划
采购部
6.1.2召开供应商会议,签订 "供货协议","质量技术协议".
供货协议
质量技术协议
生产装备部
6.1.3向采购部传递月生产计划.
物资管理部
6.1.4向采购部传递库存信息;并下达包装物,辅料采购计划.
采购计划
采购员
6.1.5根据月生产计划和库存情况编制采购计划."月采购计划"每月底完成,"临时计划"按生产需求及时编制实施.
6.1.6当生产计划调整时,采购计划应相应进行调整.

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